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        365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站市人民政府办公室项目支出绩效自评报告(2021年工资奖金津补贴项目)

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        2022-06-30 10:05:12 365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站市人民政府办公室

        365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站市人民政府办公室项目支出绩效自评报告

        (2021年工资奖金津补贴项目)

        一、项目概况

        (一)项目基本情况

        2021年工资奖金津补贴项目属于人员类项目,该项目经市财政部门审核后立项。本项目的预算单位为365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站市人民政府办公室,实施主体为365bet365用网址_365彩票娱乐平台_bt365网站市人民政府办公室。该项目2021年共安排预算资金14,723,628.00元,项目的主要实施内容包括发放人员工资、奖金及补贴等。

        (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

        1.总体目标:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。

        2.绩效指标设定情况:项目共设置绩效指标4个,具体如下:(1)指标1:科目调整次数≤10次;(2)足额保障率=100%;(3)发放及时率=100%;(4)结余率≤5%。

        二、资金使用管理情况

        (一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

        预算情况如下:资金总额-年初预算数14,141,099.00元,资金总额-全年预算数14,723,628.00元;财政资金-年初预算数14,141,099.00元,财政资金-全年预算数14,723,628.00元;专户-年初预算数0.00元,专户全年预算数0.00元;单位年初预算数0.00元,单位全年预算数0.00元。

        (三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

        资金执行情况如下:资金总额-全年执行数14,151,934.39元,资金总额-执行率96.12%。其中:财政资金-全年执行数14,151,934.39元,财政资金-执行率96.12%;专户全年执行数0.00元,专户-执行率0%;单位全年执行数0.00元,单位全年执行率0%。

        (四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

        为加强项目资金管理,我办结合实际制定了《财务审批制度》等内部控制制度,对项目支出报销手续、报销程序、资金管理等从制度上予以明确。

        三、项目组织实施情况

        我办于每月按时、足额发放工资、奖金、补贴等人员经费,保障了日常业务的顺利开展。

        四、项目绩效情况

        (一)项目绩效目标完成情况。

        2021年共安排项目预算资金14,723,628.00元,主要用于发放人员工资、奖金及补贴等。该项目的推进保障了我办的日常业务活动顺利开展。该项目每年均会安排预算资金,项目的可持续性较强。

        五、其他需要说明的问题

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        2022年6月30日

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